Spese di Incasso – Gestione Automatica sui Documenti
Panoramica
Hyper Enterprise gestisce in automatico l’inserimento delle spese di incasso (rivalsa) direttamente nei documenti di vendita. Quando la configurazione è completa, il sistema aggiunge una riga di dettaglio nel documento con l’importo calcolato, senza alcun intervento manuale da parte dell’operatore.
Prerequisiti di Configurazione
Devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti.
1. Tipo Documento
Nel tipo documento utilizzato deve essere attivato il campo Spese Incasso (true / spuntato).
2. Condizione di Pagamento
Nella condizione di pagamento associata al documento, almeno una delle rate di dettaglio deve avere il campo Spese Incasso attivato.
Se anche una sola rata prevede l’addebito, le spese di incasso vengono applicate all’intero documento.
3. Anagrafica Cliente
Nel pannello Dati Contabili dell’anagrafica cliente deve essere presente un valore superiore a zero nel campo Spese Incasso.
4. Parametri Generali di Contabilizzazione Fatture Attive
Occorre configurare un codice articolo dedicato alle spese di incasso. Da esso vengono ricavati automaticamente:
- Codice IVA
- Conto contabile
- Centro di costo predefinito
È disponibile l’opzione “Il codice e natura IVA delle Spese di Incasso è come il corpo del documento”:
- Non spuntata → viene usato il codice IVA dell’articolo configurato.
- Spuntata → viene applicato il codice IVA di esenzione presente nel documento (come per la rivalsa bolli), in linea con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Comportamento a Runtime
Quando tutte le condizioni sono soddisfatte, il sistema inserisce automaticamente un record di dettaglio nel documento con l’importo delle spese di incasso. Nessuna azione manuale richiesta.
Schema Riepilogativo
| Elemento | Campo | Condizione |
|---|---|---|
| Tipo Documento | Spese Incasso | true |
| Rata di pagamento | Spese Incasso | Almeno una rata true |
| Anagrafica Cliente – Dati Contabili | Spese Incasso | Valore > 0 |
| Parametri Contabilizzazione FA | Codice Articolo | Impostato |
| Parametri Contabilizzazione FA | Cod./Natura IVA come corpo doc. | Facoltativo (vedi note IVA) |
Note IVA
L’opzione sul codice e natura IVA è stata introdotta in conformità alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate: nei documenti con esenzione IVA, le spese di incasso devono seguire il regime IVA del documento, non quello dell’articolo. Attivando l’opzione, Hyper Enterprise applica questa logica in modo automatico.